1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-523-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra BODEGA MATER. CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES BODEGA DEM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NESTOR KOTHER Y CIA LTDA R.U.T. 89.313.700-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 10 Pieza Madera de coníferas PINO BRUTO DE 2X2X3.20 $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750 $ 10.750 31201601 Adhesivos químicos 1 Litro Adhesivos químicos AGOREX 60 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 73111503 Servicios de fabricación de paneles a base de madera 3 Plancha Servicios de fabricación de paneles a base de madera TERCIADO MARINO DE 12 mm $ 26.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.540 $ 78.540

Total Neto	$ 94.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 94.790