1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-1063-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MEMO 578 y 581 ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO 578 y 581 ASEO DESPACHAR A BRISAS DEL MAIPO 0509, FONOS 5587231-5581466 OBLIGACION 34-1063 ASEO (2), CONTABILIDAD, ARCHIVO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna -1 Impuesto 3710,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA R.U.T. 78.069.140-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101605 Barras de acero inoxidable 4 Unidad Barras de acero inoxidable BARRAS CROMADAS PARA CORTINAS DE 1,80 X 1" DE DIAMETRO, CON 8 SOPORTES CROMADOS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 27112801 Brocas 3 Unidad Brocas BROCAS PARA FIERRO DE 3 mm DE DIAMETRO (COBALTO) $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570

Total Neto	$ 19.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.711
TOTAL OC	$ 23.241