1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-1228-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2007 Nombre de la Orden de Compra MEMO 58 REMUNERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO 58 REMUNERACIONES (19-07-07) CONTACTO SRA. CECILIA GALLEGUILLOS, TELEFONO 5407508.- OBLIGACION 34-1228 REMUNERACIONES (2), CONTABILIDAD, ARCHIVO.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna -1 Impuesto 5301 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZACION DE MAQ DE OFIC Y SERV TEC DISVAL R.U.T. 76.259.090-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101502 Aparatos de fax 1 Unidad Aparatos de fax REPARACION EQUIPO FAX BROTHER 255 (MANTENCION GENERAL, CAMBIO RODILLO AVANCE PAPEL, REGULACION GUILLOTINA, CAMBIO DISPENSADOR DE HOJA, AJUSTE SCANNER) COTIZACION DEL 24-07-2007 $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900

Total Neto	$ 27.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.301
TOTAL OC	$ 33.201