1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-1314-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2007 Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 690 FINANZAS (FACSIMIL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO Nº 690 FINANZAS (08-08-07) DESPACHAR A UNIDAD DE COMPRA, GRAN AVDA. 8585 (DEPTO. DE ADQUISICIONES) OBLIGACION 34-1314 FINANZAS (2), CONTABILIDAD, ARCHIVO.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna -1 Impuesto 3420 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTINA FRANCISCA ABARCA LARA R.U.T. 12.279.506-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores de la máquina impresora o facsímil o máquina de fotocopia 1 Unidad Tambores de la máquina impresora o facsímil o máquina de fotocopia FACSIMIL AUTOMATICO (RETIRAR MUESTRA EN DEPTO. DE ADQUISICIONES, GRAN AVDA. 8585, 2do. PISO) $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420
TOTAL OC	$ 21.420