1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-162-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2008 Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº54-1 /TRANSITO (POSTES OMEGA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO Nº54-1/TRANSITO DESPACHAR A BODEGA, AVDA. EL PARRON Nº0939 TELEFONO 5585810 ABASTECIMIENTO (2), CONTABILIDAD, ARCHIVO OBLIGACION 34-162 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna -1 Impuesto 15304,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HARRY MICHAEL PRADO SALINAS, OBRAS VIALES, E.I.R.L. R.U.T. 76.354.430-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102903 Pilares de metal 9 Unidad Pilares de metal POSTES OMEGA, PINTADOS NEGROS CON ANCLAJE $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.550 $ 80.550

Total Neto	$ 80.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.304
TOTAL OC	$ 95.854