1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-2073-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MEMO 399-1 TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO 399-1 TRANSITO DESPACHAR A PAULINA 8726 TELEFONO 5407610 (Dirección de Tránsito) OBLIGACION 34-2073 TRANSITO (2), CONTABILIDAD, ARCHIVO.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna -1 Impuesto 16074 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HARRY MICHAEL PRADO SALINAS, OBRAS VIALES, E.I.R.L. R.U.T. 76.354.430-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102906 Postes de fibra de vidrio 9 Unidad Postes de fibra de vidrio POSTES OMEGA, PINTADOS NEGROS, CON ANCLAJE Y PERNOS $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.600 $ 84.600

Total Neto	$ 84.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.074
TOTAL OC	$ 100.674