1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2787-2-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MAQ ORILLADORA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra PARLAMENTO DE TAPIHUE 79 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 10480,21 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N (SECTOR LAGUNA GRANDE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MILLAR Y AREVALO LTDA Razón Social COMERCIAL MILLAR Y AREVALO LIMITADA R.U.T. 89.672.700-1 Sucursal COMERCIAL MILLAR Y AREVALO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad no definida REPARACION ORILLADORA STIHL FILTRO MEZCLA BUJIA CABEZAL JUEGO DE JUNTAS JGO MEMRANAS FILTRO AIRE TORNILLO   $ 55.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.159 $ 55.159

Total Neto	$ 55.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.480
TOTAL OC	$ 65.639