1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-2139-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2169-1 - LEY SEP del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 38908 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161500 2239-17-lp14   15   (1280304 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALON VOLLEYBALL V5M3500 SOFT TOUCH N° 5 UNIDAD 1306304 (1280304) ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALON VOLLEYBALL V5M3500 SOFT TOUCH N° 5 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.850 $ 206.850

Total Neto	$ 206.850
Descuento	$ 2.069
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.908
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 243.689