1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-252-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REPARACION DE PC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere la compra de Insumos computacionales, para la reparación y habilitación de PC, s/solicitud de compra Nº 11964/03.04.2008 de la Dirección de Consultorio y Postas del Desam. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL BAQUEDANO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna -1 Impuesto 12350 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIO INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTES SICOT LTDA R.U.T. 78.382.830-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Pack Discos duros Consiste en la compra de Insumos para reparación de PC, según detalle en anexo adjunto. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 65.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.350
TOTAL OC	$ 77.350