1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-75-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales de aseo para el Liceo Técnico CNº 09 Amancay los que serán pagados con fondos de Financiamiento Compartido según Ord. Nº 292 del 29 de Abril del 2008. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Andes R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 144 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Andes R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna -1 Impuesto 15391,5504 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUEL HUMBERTO MADRID SANCHEZ R.U.T. 6.070.024-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobas 12 Unidad Escobas Escobas de ramas. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.188 $ 22.185 24122005 Botellas de aplicador 20 Unidad Botellas de aplicador Botellas Pulverizadoras $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad Desinfectantes domésticos Limpiador multiuso en balde de 20 lts. $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.017

Total Neto	$ 81.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.392
TOTAL OC	$ 96.400