1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2809-24-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LUMINARIAS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IRENE FREI DE CID ESC. E-12 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN FRANCISCO 1706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Cheque al día Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN FRANCISCO 1706 Comuna -1 Impuesto 15422,299886 Dirección de Envío de la Factura SAN FRANCISCO 1706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S A R.U.T. 89.396.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 7 Unidad Artefactos fluorescentes LUMINARIAS FLUORESCENTES EFICIENT S/P 2X36W C/P S/T YG938 X SURFACE. $ 11.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.172 $ 81.170

Total Neto	$ 81.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.422
TOTAL OC	$ 96.592