1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2811-14-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2811-14-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2811-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO ESC. E-71 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra RAULI 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación RAULI 585 Comuna Santiago Centro Impuesto 24971,32 Dirección de Envío de la Factura RAULI 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AG INTERNACIONAL S.A. Razón Social ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A R.U.T. 96.810.060-2 Sucursal AG INTERNACIONAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111532 Juegos de papel surtido 1 Unidad     $ 131.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.428 $ 131.428

Total Neto	$ 131.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.971
TOTAL OC	$ 156.399