1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2811-20-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra compra de herramientas.F.Mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO ESC. E-71 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra RAULI 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación RAULI 585 Comuna Santiago Centro Impuesto 7977,53 Dirección de Envío de la Factura RAULI 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLIMASEGURO LTDA Razón Social CLIMASEGURO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.158.580-0 Sucursal CLIMASEGURO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112708 Lijadoras mecánicas 1 Unidad no definida     $ 41.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.987 $ 41.987

Total Neto	$ 41.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.978
TOTAL OC	$ 49.965