1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2813-13-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según necesidad de la Escuela. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA REPÚBLICA EL LÍBANO ESC . E-19 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra CASTRO 749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CASTRO 749 Comuna -1 Impuesto 7693,86 Dirección de Envío de la Factura CASTRO 749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA R.U.T. 77.024.990-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 100 Bolsa Bolsas de basura Bolsas de Basura de 80 x 110 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 47131801 Limpiadores de suelos 20 Unidad Limpiadores de suelos Virutilla Gruesa para piso $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520 12181502 Ceras naturales 1 Tineta Ceras naturales Cera crema natural amarilla $ 22.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.374 $ 22.374

Total Neto	$ 40.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.694
TOTAL OC	$ 48.188