1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2829-15-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Cartulinas para PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Zañartu 9141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 4315,014 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEL S.A.I.C. - Casa Matriz Razón Social ARTEL S A I C R.U.T. 92.642.000-3 Sucursal ARTEL S.A.I.C. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 CARTULINA ARTEL METALICA ORO 240 gr 50 x 70 2   (233437) CARTULINA ARTEL METALICA ORO 240 gr 50 x 70 233437 (233437) CARTULINA ARTEL METALICA ORO 240 gr 50 x 70 ; Código: ;Región : RM $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740 0 CARTULINA ARTEL METALICA PLATEADA 240 gr 50 x 70 30   (233438) CARTULINA ARTEL METALICA PLATEADA 240 gr 50 x 70 233438 (233438) CARTULINA ARTEL METALICA PLATEADA 240 gr 50 x 70 ; Código: ;Región : RM $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100 0 CARTULINA ARTEL METALICA VERDE 240 gr 50 x 70 30   (233440) CARTULINA ARTEL METALICA VERDE 240 gr 50 x 70 233440 (233440) CARTULINA ARTEL METALICA VERDE 240 gr 50 x 70 ; Código: ;Región : RM $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100

Total Neto	$ 22.940
Descuento	$ 229
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.315
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 27.026