1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-1-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AGENDAS AÑO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.DPTO.COMUNICACIONAL 2.PPTO.:RECURSOS INTERNO"COMISIÓN ADMINISTRATIVA EDITORIAL FUERZA AÉREA" 3.PLAZO ENTREGA:20 DÍAS CORRIDOS DESDE EL VºBº DPTO.COMUNICACIONAL 4.Nº CTRL. Proveniente de Licitación 29-661-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 6150300 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SALESIANOS IMPRESORES SA R.U.T. 96.751.950-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 13000 Unidad Impresión de publicaciones AGENDAS AÑO 2008, DE ACUERDO ANEXO "A" DE LAS BASES TÉCNICAS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Nº 87/2007 $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.370.000 $ 32.370.000

Total Neto	$ 32.370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.150.300
TOTAL OC	$ 38.520.300