1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-103-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-17-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE PAPEL CONTINUO Y ROLLOS PAPEL PARA PLOTTER Proveniente de Licitación 29-17-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 26414,75 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JULIAN PASCUAL Y CIA.LTDA. R.U.T. 83.031.300-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel contínuo 13 X 9,5 ORIGINAL 5 Caja Papel contínuo 13 X 9,5 ORIGINAL PAPEL CONTINUO 13 X 9,5 ORIGINAL $ 7.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.535 $ 36.535 14111510 PAPEL BOND 23 ANCHO 36X150MTS X 90 DE ALTO 10 Rollo PAPEL BOND 23 ANCHO 36X150MTS X 90 DE ALTO PAPEL BOND 23 ANCHO 36X150 MTS. X 90 DE ALTO $ 10.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.490 $ 102.490

Total Neto	$ 139.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.415
TOTAL OC	$ 165.440