1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-135-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE POLERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 2 DIAS HABILES, DESDE FECHA O/C 2.- NEC.: HAITI (DIFERIDO) 3.- COD. PPTO.: 22-02-002-260-263-03-3526-02 4.- Nº CONTROL: 200870002 5.- TALLAS: T-M= 20, T-L= 10, T-XL= 10.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 12844 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GHATTAS ABUSADA E HIJO Y CIA LTDA R.U.T. 84.108.700-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 40 Unidad Camisetas de caballero POLERA COLOR TABACO $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600

Total Neto	$ 67.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.844
TOTAL OC	$ 80.444