1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-265-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-224-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS, DESDE FECHA ORDEN DE COMPRA 2.- NEC.: INSTITUCIONAL 3.- COD. PPTO.: 22-02-002-210-216-04-4133-18 4.- Nº CONTROL: 200810262 Proveniente de Licitación 29-224-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 741000 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social J LEIVA S A R.U.T. 96.549.620-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102518 pasamanerías 200 Par pasamanerías CONDOR DORADO PARA SOLAPA, SEGUN MUESTRA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 53102518 pasamanerías 1000 Par pasamanerías CONDOR PLATEADO PARA SOLAPA, SEGUN MUESTRA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000

Total Neto	$ 3.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 741.000
TOTAL OC	$ 4.641.000