1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-352-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-229-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.-NECESIDAD INSTITUCIONAL 2.-PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES 3.-COD.PPTO.22-02-001-210-216-04-4133-11 4.-Nº CONTROL 200810309 Proveniente de Licitación 29-229-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 389500 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AMANDA ZUZULICH CUADRA R.U.T. 2.067.464-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 10 Unidad Banderas BANDERA MINISTERIO DE DEFENZA DE 1.70 X 1.20 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 55121706 Banderas 20 Unidad Banderas BANDERA INSTITUCIONAL EN RASO 1.00 X 1.50 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 55121706 Banderas 2 Unidad Banderas BANDERA PRESIDENCIAL 1.70 X 2.55 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 2.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.500
TOTAL OC	$ 2.439.500