1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-384-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-188-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-188-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 98800 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUI CHILE LTDA. Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CHILENOS LTDA R.U.T. 78.084.460-4 Sucursal PROQUI CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 5 Unidad DEVCON 2TON   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 51241204 Ácido bórico 20 kilogramo ACIDO BORICO, EN ENVASE DE 1 KG.   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 12161902 Detergentes surfactantes 120 Litro DETERGENTE PARA PARA LAVADO DE AERONAVES SS101, ESPECIF. MIL-PRF-87937, EN ENVASE DE 10 LTS.   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 15111504 Etileno 60 Litro PERCLOROETILENO ASTM-D-4376-94   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 31211802 Decapantes para pinturas y barnices 150 Litro METIL ETHIL KETONA (M.E.K.)   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
TOTAL OC	$ 618.800