1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-40-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-37-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO DE ENTREGA 5.MARZO.2008.- 2.- COD.PPTO. E.E. 22-02-002-210-216-03-3522-01 (CANT.260) $ 556.920 N/C 200810034. 4.-COD.PTO.SLC 22-02-002-210-216-03-3523-01 (CANT.210)$ 449.820 N/C 200810035.- Proveniente de Licitación 29-37-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 160740 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social J LEIVA S A R.U.T. 96.549.620-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102501 cinturones o suspensores 470 Unidad cinturones o suspensores CINTURON TELA VERDE PARA PANTALON DE COMBATE, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 846.000 $ 846.000

Total Neto	$ 846.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.740
TOTAL OC	$ 1.006.740