1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-41-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-15-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- P/ENTREGA 10 DIAS HABILES. 2.- COD.PPTO.E.A. 22-02-002-210-216-03-3521-03 (CANT. 96) $ 317.587 N/C 200810036 3.- COD.PPTO. E.E. 22-02-002-210-216-03-3522-01 (CANT.210) $ 694.722 N/C 200810037 4.-COD.PTO.SLC 22-02-002-210-216-03-3523-01(CANT. Proveniente de Licitación 29-15-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 320089,2 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GHATTAS ABUSADA E HIJO Y CIA LTDA R.U.T. 84.108.700-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 otros uniformes 606 Unidad otros uniformes BEATLES AZUL, SEGUN MUESTRA $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.684.680 $ 1.684.680

Total Neto	$ 1.684.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.089
TOTAL OC	$ 2.004.769