1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-44-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-40-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- P/ENTREGA 1 DIAS HABIL. 2.- COD.PPTO.E.A. 22-02-002-210-216-03-3521-03 $ 828.121 N/C 200810042 3.- COD.PPTO. E.E. 22-02-002-210-216-03-3522-01 $ 1.593.410 N/C 200810043 Proveniente de Licitación 29-40-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 386631 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE HASSE GALLARDO R.U.T. 3.100.854-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 GUANTES DE CUERO NEGRO MASCULINOS 357 Par GUANTES DE CUERO NEGRO MASCULINOS GUANTES DE CUERO NEGRO PARA LAS ESCUELAS MATRICES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.838.550 $ 1.838.550 53102504 GUANTES DE CUERO NEGRO FEMENINOS 33 Par GUANTES DE CUERO NEGRO FEMENINOS GUANTES DE CUERO FEMENINO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.350 $ 196.350

Total Neto	$ 2.034.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.631
TOTAL OC	$ 2.421.531