1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-657-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. NEUMÁTICO DTS.092/2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 221012,56 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A. R.U.T. 96.989.250-2 Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (772456) NEUMATICO DE CAMIÓN LINGLONG LLD10 12R20 UNIDAD 776006 (772456) NEUMATICO DE CAMIÓN LINGLONG LLD10 12R20 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 299.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.200 $ 1.199.200

Total Neto	$ 1.199.200
Descuento	$ 35.976
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.013
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.384.237