1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-663-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-424-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS.- 2.- NEC.: INSTITUCIONAL. 3.- COD.PPTO.: 22-03-001-002-002-04-4135-01. 4.- Nº CONTROL: 20071010439.- 5.- DEBE ADJUNTAR: FICHA TECNICA, FICHA DE SEGURIDAD PARA MANEJO, FECHA FABRICACION Y ENVASADO, TIEMPO DURACION DEL PROD Proveniente de Licitación 29-424-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 681777,76 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CHRISTIAN HUGHES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.067.140-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121527 Avoil EE 100 8 Tambor Avoil EE 100 Aceite de Aviación C/Detergente SAE-J-1899 W100 (en tambor de 208 Litros) $ 448.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.588.304 $ 3.588.304

Total Neto	$ 3.588.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 681.778
TOTAL OC	$ 4.270.082