1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-706-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-398-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.-ORDE DE COMPRA FORA (EXENTO DE IVA CONFORME A LEY 18.948 ART. 101, PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL 33607 DEL 27-FEB-1990).- 2.- PLAZO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES 3.- COD. PPTO.29-05-999-001-000-03-3208-01 4.-Nº CONTROL 20006 Proveniente de Licitación 29-398-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARGARITA ISABEL VILLALOBOS BELTRAN R.U.T. 9.991.663-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111810 SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTANQUE ALGIBE DE 8.000LT. 1 Unidad SUMINSTRO E INSTALACION DE ESTANQUE ALGIBE DE 8.000LT. PROVISION E INSTALACION DE ESTANQUE DE ACERO INOXIDABLE PARA CAMION ALJIBE, CONFORME A REQUERIMIENTOS EN ANEXO ADJUNTO $ 13.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380.000 $ 13.380.000

Total Neto	$ 13.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.380.000