1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-910-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMION GRUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 10 DIAS HABILES 2.- NEC.: INSTITUCIONAL 3.- COD. PPTO.: 22-09-005-002-002-04-4249-01.- 4.- Nº CONTROL: 200710624.- Proveniente de Licitación 29-562-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA JACINTA VARGAS VALLEJO R.U.T. 8.722.905-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 10 Hora Grúas sobre camión SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION GRUA PLUMA DE 30 TN/MT. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000