1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-75-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-11188-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-11188-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 Comuna Valparaíso Impuesto 64951,5 Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Internacional general supply ltda Razón Social INTERNACIONAL GENERAL SUPPLY LIMITADA R.U.T. 77.612.510-5 Sucursal Internacional general supply ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 15 Galón DILUYENTE PM JOTUN THINNER N°2, ENTREGA EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO MAGALLANES, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2009, ( REFERENCIA LICITACION 2945-11188-LE08. ) DILUYENTE PM JOTUN THINNER N°2, ENTREGA EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO MAGALLANES, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2009, ( REFERENCIA LICITACION 2945-11188-LE08. ) $ 22.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.850 $ 341.850

Total Neto	$ 341.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.952
TOTAL OC	$ 406.802