1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-159-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2952-109-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION HIDRAULICO SOL Nº 1-026/2007 Proveniente de Licitación 2952-109-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna -1 Impuesto 4180 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NESTOR KOTHER Y CIA LTDA R.U.T. 89.313.700-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161611 Golilla Plana acero inoxidable AISI 316 según muestra 150 Unidad Golilla Plana acero inoxidable AISI 316 según muestra Golilla Plana acero inoxidable AISI 316 según muestra $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31161611 Perno acero inoxidable AISI 316 según muestra s/t 50 Unidad Perno acero inoxidable AISI 316 según muestra s/t Perno acero inoxidable AISI 316 según muestra $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 22.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.180
TOTAL OC	$ 26.180