1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-83-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUIS. CARTRIGDE(SOLIC.073/2007) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE 4 CARTRIGDE PARA EL HOTEL MANUTARA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº 38 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Almirante Barroso Nº 38 Comuna -1 Impuesto 11291,7 Dirección de Envío de la Factura Almirante Barroso Nº 38 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA R.U.T. 5.222.475-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta CARTRIGDE DE TINTA C6578D $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta CARTRIGDE DE TINTA C6615D $ 13.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.230 $ 27.230

Total Neto	$ 59.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.292
TOTAL OC	$ 70.722