1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-923-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2007 Nombre de la Orden de Compra CARRO TRANSPORTADOR (0800/2007) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA: SECCION ABASTECIMIENTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº 38 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social División de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Almirante Barroso Nº 38 Comuna -1 Impuesto 3118,28 Dirección de Envío de la Factura Almirante Barroso Nº 38 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA METROPOLITANA LIMITADA R.U.T. 84.132.100-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101504 Carretones de mano 1 Unidad Carretones de mano CARRO TRANSPORTADOR (YEGUA) CAP. 200 KG. $ 16.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.412 $ 16.412

Total Neto	$ 16.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.118
TOTAL OC	$ 19.530