1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-3-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE MAQUINAS GIMNACIO-SUBDIRAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURA A BODEGA FACTURA DEBE INDICAR Nº DE O/C, BANCO Y CTA CTE DESPACHO COORDINAR CON LUZ MARIA CARRILLO AL 5445157 ORDEN DE TRABAJO # 3622-2 DE FECHA 02-01-2008 CONFORME A INSTRUCCIÓN SR. SUBDIRAM, DAR CUMPLIMIENTO, AUTORIZA JEFE DEPTOP ADTVO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almace 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almacenes Comuna -1 Impuesto 9975 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almacenes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social REPRESENTACIONES NOVAMATIC CHILE LIMITADA R.U.T. 78.874.820-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25161507 Bicicletas 2 Unidad Bicicletas MANTENCION GENERAL Y LUBRICACION ELIPTICA HORIZON ANDES 101 $ 26.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 52.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.975
TOTAL OC	$ 62.475