1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-36-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales de gasfiteria Clinica Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere comprar materiales de gasfiteria para traslado clinica dental Item : Clinica Dental 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna -1 Impuesto 1392,32 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 4 Unidad Llaves LLaves de paso 1/2 corte Rápido Hi $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344 32101527 Terminales 4 Unidad Terminales Terminales de cobre 1/2 He $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.984

Total Neto	$ 7.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.392
TOTAL OC	$ 8.720