1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-927-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Liceo Punta de Rieles plumón y sábanas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Liceo punta de Rieles, adquisición de plumón y sábanas. Item:Coopeuch solicitud Nº 26 G.A. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna -1 Impuesto 2583,361334 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA R.U.T. 93.224.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121502 Cobertor acolchado o plumón 1 Unidad Cobertor acolchado o plumón Plumón para cama de 1 plaza $ 9.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.824 $ 9.824 52121509 Sábanas 1 Unidad Sábanas Juego de sábanas para cama de 1 plaza $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773

Total Neto	$ 13.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.583
TOTAL OC	$ 16.180