1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2995-56-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2995-75-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2995-75-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Desarrollo Comunitario Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 168369,45 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO OSVALDO AMPUERO VERA Razón Social RENATO OSVALDO AMPUERO VERA R.U.T. 6.420.238-3 Sucursal RENATO OSVALDO AMPUERO VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 21 Unidad CARRETILLAS CON RUEDAS DE 90 LITROS.-   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.000 $ 483.000 13111016 Polietileno 153 kilogramo POLIETILENO UV MANGA 4 METROS X 0,20 mm. CON 4 CORTES DE 25 KG Y 1 CORTE DE 53 KILOS.-   $ 2.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.155 $ 403.155

Total Neto	$ 886.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.369
TOTAL OC	$ 1.054.524