1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-149-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA RR.PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES PARA MANTECION Y REPARACION EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES Nº 13331 DE FECHA 28-02-2007, REALIZADO POR RR.PP. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Selim Dabed y Cia. Ltda. R.U.T. 81.515.100-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad Lubricantes anticorrosivos ANTICORROSIVO COLOR NEGRO BRILLANTE 343501 $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad Lubricantes anticorrosivos ANTICORROSIVO COLOR GRIS 343502 $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad Pinturas al esmalte PINTURA OLEO COLOR AZUL PIEDRA 500 CC 343397 $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA DE 3 PULGADAS $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA DE 1 PULGADA $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590 27111909 Espátulas 1 Unidad Espátulas ESPATULA 3" 315097 $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930 47121802 Removedores 4 Unidad Removedores RENOVADOR DE GOMA 351065 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 31201605 Masillas 1 Unidad Masillas MASILLA MAGICA 352009 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 31211507 Pinturas en aerosol 3 Unidad Pinturas en aerosol PINTURA SPRAY COLOR NEGRO $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480 31211501 Pinturas al esmalte 2 Litro Pinturas al esmalte PINTURA OLEO OPACO COLOR NEGRO $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro Diluyentes para pinturas DILUYENTE 351215 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 31191501 Papeles de lija 1 Pliego Papeles de lija PLIEGO DE LIJA 60 $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65 $ 65 31191501 Papeles de lija 1 Pliego Papeles de lija PLIEGO DE LIJA 120 $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65 $ 65 31191501 Papeles de lija 2 Pliego Papeles de lija PLIEGO DE LIJA DE FIERRO 1/2 100 $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460

Total Neto	$ 31.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.770