1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-239-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LLANTA Y SILICONA PARA VEHICULOS MUNIC- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE LLANTA Y SILICONA PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO DE MATERIALES Nº 19831 DE FECHA 18-03-2008, REALIZADO POR MOVILIZACION. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL ARTIGUES S A R.U.T. 84.831.100-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 1 Unidad Ruedas LLANTA ARO 15, 5 HOYOS CAMIONETA CHEVROLET S-10 AÑO 2003 $ 49.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200 12352310 Siliconas 12 Frasco Siliconas SILICONA SPRAY 400 CC $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.640 $ 26.640

Total Neto	$ 75.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 75.840