1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-316-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO SOLADQ. Nº 78 FASAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DE ASEO SOLADQ. Nº 78 FASAR 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna -1 Impuesto 11984,3982 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BENEDICTO BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.432.810-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 54 Unidad Limpiadores de uso general CORTINAS PARA BAÑO COLOR AZUL $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.072 $ 63.076

Total Neto	$ 63.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.984
TOTAL OC	$ 75.060