1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-427-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ELECTRICOS SOLADQ. Nº 103 FASAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS ELECTRICOS SOLADQ. Nº 103 FASAR 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N Comuna -1 Impuesto 7264,764 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luisa Maria Dinamarca Gonzalez R.U.T. 7.601.847-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 Ampolletas fluorescentes 40 Unidad Ampolletas fluorescentes TUBOS FLUORESCENTE 40 WATT $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.560 $ 26.555 39101605 Ampolletas fluorescentes 10 Unidad Ampolletas fluorescentes AMPOLLETAS ROJAS 40 WATT $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 39101605 Ampolletas fluorescentes 40 Unidad Ampolletas fluorescentes PARTIDORES $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.720 $ 7.731

Total Neto	$ 38.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.265
TOTAL OC	$ 45.501