1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-96-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3076-123-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRUEBA HIDROSTATICA Y RECARGA DE EXTINTORES Proveniente de Licitación 3076-123-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABAST. (T) D. ADQUISICIONES Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna -1 Impuesto 46740 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA R.U.T. 8.571.543-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad Extintores RECARGA Y PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTOR DE CO2 DE 6 KILOS. $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 46191601 Extintores 10 Unidad Extintores RECARGA Y PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTOR DE CO2 DE 2 KILOS. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 46191601 Extintores 2 Unidad Extintores RECARGA Y PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTOR DE FOAM DE 9 LITROS. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 246.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.740
TOTAL OC	$ 292.740