1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-155-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3085-169-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas STOCK PAÑOL DE CONSUMOS C.C.: 31.14.01 S/A: 5 Proveniente de Licitación 3085-169-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL ( T ) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 14090,4 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 CAJAS DE SERVILLETAS " NOVA CLASICA COCTEL" ( CAJA DE 100 PQUETES C / U ) 5 Caja CAJAS DE SERVILLETAS " NOVA CLASICA COCTEL" ( CAJA DE 100 PQUETES C / U ) SERVILLETAS NOVA CLÁSICA COCTEL,(CAJAS DE 100 PAQUETES C/U). $ 14.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.460 $ 70.460 47121812 VIRUTILLA GRUESA PARA OLLA " VIRUTEX" 50 Unidad VIRUTILLA GRUESA PARA OLLA " VIRUTEX" VIRUTILLA GRUESA PARA OLLA "VIRUTEX" $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700

Total Neto	$ 74.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.090
TOTAL OC	$ 88.250