1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-384-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3085-399-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCIÓN DEPENDENCIAS C.R.A. S/A 2988 C.C.: 32.20.25 Proveniente de Licitación 3085-399-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL ( T ) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 26011 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDDIA ELIZABETH DIAZ BARRIGA R.U.T. 6.051.238-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191515 Malla abrasiva 10 Bolsa Malla abrasiva BROCHES PARA MALLA RACHEL (BOLSA DE 25 UN. CADA UNA) O EQUIVALENTE $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 31191515 Malla RACHEL 4.2 MTS VERDE AL 80% 120 Metro Lineal Malla RACHEL 4.2 MTS VERDE AL 80% MALLA RACHEL COLOR VERDE DE 4 MTS. DE ALTO O EQUIVALENTE $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000

Total Neto	$ 136.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.011
TOTAL OC	$ 162.911