1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-77-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3085-88-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCIÓN, PRUEBAS Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DEPENDENCIAS.- C.C. VARIOS S/A: VARIOS Proveniente de Licitación 3085-88-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL ( T ) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 25137 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC AGUILERA Y ORTEGA LIMITADA R.U.T. 77.385.640-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 14 Unidad Extintores MANTENCIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE EXTINTOR PQS DE 07 KG.- $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.200 $ 123.200 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores MANTENCIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE EXTINTOR PQS DE 08 KG.- $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100

Total Neto	$ 132.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.137
TOTAL OC	$ 157.437