1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-655-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3086-256-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REEMPLAZO DE MATERIAL. FACTURAR A LA DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE MARINA MERCANTE.RUT.61.102.014-7.ERRAZURIZ Nº537.DESPACHAR A ANTONIO VARAS Nº339 Proveniente de Licitación 3086-256-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DEPTO. ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna -1 Impuesto 121448 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA TECNICA VIGNOLA SAIC R.U.T. 93.075.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112105 Transmisores de temperatura 4 Unidad Transmisores de temperatura INDICADOR DE Tº DIGITAL HD.9022 SALIDAS CONFIGURABLES 220 VAC ENPT-100 DIMENSIONES 96 X 48 X 145 MM RANGO -50 A 500ºC SERIE 9402813 $ 159.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.200 $ 639.200

Total Neto	$ 639.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.448
TOTAL OC	$ 760.648