1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3090-9-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3090-107-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA LAS DISTINTAS CLINICAS DE ESTA CENTRAL ODONTOLOGICA Proveniente de Licitación 3090-107-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.067-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 70510,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 DISCOS SOF LEX COLOR NEGRO-AZUL-CELESTES 37 Bolsa DISCOS SOF LEX COLOR NEGRO-AZUL-CELESTES DISCOS SOF LEX COLOR NEGRO-AZUL-CELESTES $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.700 $ 336.700 42132203 GUANTES DESECHABLES TALLA S HIPOALERGENICO DE 50 PARES 19 Caja GUANTES DESECHABLES TALLA S HIPOALERGENICO DE 50 PARES GUANTES DESECHABLES TALLA S HIPOALERGENICO DE 50 PARES $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.210 $ 30.210 42151814 PORTA DISCOS SOF LEX 2 Unidad PORTA DISCOS SOF LEX PORTA DISCOS SOF LEX $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 371.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.511
TOTAL OC	$ 441.621