1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-366-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3113-350-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA, RUT. 61.946.500-8 , AV. JORGE MONTT, ASMAR EDIFICIO No.312, BASE NAVAL TALCAHUANO. MATERIAL Y FACTURA DESPACHAR AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO TALCAHUANO. FRENTE A EUROHOGAR. Proveniente de Licitación 3113-350-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna -1 Impuesto 59584 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS DE MANTENCION PLANTERMICA LTDA R.U.T. 76.233.820-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163202 ANILLO-O P. POS. 17+19 Nº PARTE 87X5 (X127980) ENTREGA 48 HRS 32 Unidad ANILLO-O P. POS. 17+19 Nº PARTE 87X5 (X127980) ENTREGA 48 HRS ANILLO-O P. POS. 17+19 Nº PARTE 87X5 (X127980) $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.600 $ 313.600

Total Neto	$ 313.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.584
TOTAL OC	$ 373.184