1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-902-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra BATERIAS GARRI RIQUEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 102410 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2009 Título Descripción CONDICION DE COMPRA ENVIAR MATERIAL AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO TALCAHUANO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERA VENNIK LTDA. Razón Social MERA VENNIK LTDA. R.U.T. 79.628.730-6 Sucursal MERA VENNIK LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 2 Unidad no definida KANNAD BATTERY PACK EPIRB 406 WH 10,8 VOLT 3LSH20 DEL 327000. KANNAD BATTERY PACK EPIRB 406 WH 10,8 VOLT 3LSH20 DEL 327000. $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 39121501 Interruptores de seguridad 1 Unidad no definida HAMMAR H20 RELEASE EPIRB KANNAD,JOTRON HAMMAR H20 RELEASE EPIRB KANNAD,JOTRON $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000

Total Neto	$ 539.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.410
TOTAL OC	$ 641.410