1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2129-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS ELECTRICOS, ENTREGAR PRODUCTO CONTRA FACTURA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 9756,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.554.960-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111801 Resistencias de lámparas 10 Unidad Resistencias de lámparas BALLASTCOMPENSADO 1X20 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500 46171606 Sirenas 1 Unidad Sirenas SIRENA 220 V CA ALTO PODER DB $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850

Total Neto	$ 51.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.756
TOTAL OC	$ 61.106