1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-28-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2008 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTES REPOSTEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DETERGENTES REPOSTEROS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 14700,68 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad Productos de lavandería SUMA NOVA SUMAZON 20 LTS DETERGENTE DE LAVADO $ 44.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.712 $ 44.712 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad Productos de lavandería DESENGRASANTE HYPOFOAM DIVOSCHAUM SPEZIAL $ 32.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.660 $ 32.660

Total Neto	$ 77.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.701
TOTAL OC	$ 92.073